洛阳市粮食局

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　洛阳市粮食局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、部门机构设置

第二部分　　洛阳市粮食局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　洛阳市粮食局2018年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　洛阳市粮食局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟定粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（二）拟定全市粮食流通相关地方性法规、规章草案和政策，会同有关部门研究提出全市粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。

（三）负责全市粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况。

（四）承担市级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟定市级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用市级储备粮油原则的建议。按照有关规定，审批市级储备粮代储企业资格，审批市级储备粮油轮换计划并监督实施。

（五）负责粮食流通的行业管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。拟定市粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，负责全市粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作。开展粮食流通的对外合作与交流。

（六）指导全市粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。制定粮食系统粮油加工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

（七）拟定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施市级投资项目。

（八）指导全市粮食系统财务和内部审计工作，负责市粮食局直属企事业单位的财务和内部审计工作，负责管理市粮食局直属企事业单位的国有资产。

（九）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（十）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本决算为汇总决算，纳入洛阳市粮食局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1、洛阳市粮食局本级

2、洛阳市粮食局军粮供应管理中心

3、洛阳市粮食局直属分局

4、洛阳市粮食局储备粮管理中心

5、洛阳市粮油质量监督检测站

  三、部门机构设置

    市粮食和物资储备局机关内设办公室、人事科、调控科、政策法规科、财务科、储运科、行业发展科、监督检查科、机关党委、离退休干部工作科等10个职能科室和洛阳市粮食局军粮供应管理中心、洛阳市粮食局直属分局、洛阳市粮食局储备粮管理中心和洛阳市粮油质量监督检测站4个归口预算管理单位。

第二部分

洛阳市粮食局

2018年度部门决算表

见附表

第三部分

洛阳市粮食局

2018年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为6,496.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加996.64万元，增长18.12%。增加的主要原因是增加了优质粮食工程专项资金，财政拨款收入、支出均相应增加。

二、关于收入决算情况说明

2018年度收入合计6416.14万元，其中：财政拨款收入6416.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2018年度支出合计6088.8万元，其中：基本支出1597.98万元，占26.24%；项目支出4490.82万元，占73.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为6,496.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加998.28万元，增长18.16%。主要原因是增加了优质粮食工程专项资金，财政拨款收入、支出均相应增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,088.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加698.67万元，增长12.96%。主要原因是本年增加了优质粮食工程专项资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,088.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.86万元，占0.06%；教育（类）支出2.13万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出267.66万元，占4.40%；医疗卫生与计划生育（类）支出75.46万元，占1.24%；农林水（类）支出3万元，占0.05%；住房保障（类）支出66.08万元，占1.09%；粮油物资储备（类）支出5,670.61万元，占93.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5257.66万元，支出决算为6088.80万元，完成年初预算的115.81%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为3.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加系统特困企业离休干部取暖补贴支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）。年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为232.09万元，支出决算为267.66万元，完成年初预算的115.33%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员待遇和社保缴费调整。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为72.91万元，支出决算为75.46万元，完成年初预算的103.50%。决算数大于预算数的主要原因是2018年新增加2人。

（5）农林水（类）农业（款）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是增加夏秋两季秸秆禁烧经费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为67.29万元，支出决算为66.09万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金户以前年度有结余。

（7）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）。年初预算为985.24万元，支出决算为1758.22万元，完成年初预算的178.46%。决算数大于预算数的主要原因是新增加了优质粮食工程专项支出、军粮专项资金支出、洛粮公司“三供一业”补助资金支出和上年未完工的仓储智能化升级项目支出。

（8）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）。年初预算为3936.33万元，支出决算为3912.39万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是洛粮公司轮出的粮食超期轮入，扣减了其补贴款。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1597.98万元，其中：人员经费1507.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费90.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.03万元，支出决算为12.34万元，完成预算的76.98%， 2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.90万元，完成预算的85.63%，占96.46%；公务接待费支出决算0.44万元，完成预算的20.54%，占3.54%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数相等。

2．公务用车购置及运行费年初预算为13.90万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的85.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车改革，厉行节约，用车减少。其中：公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出11.90万元。主要用于粮食库存检查、粮食安全责任制考核、夏粮收购、秸秆禁烧、粮食质量调查、粮食行政执法等公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费年初预算为2.13万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的20.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，不符合规定的坚决不接待。其中：外宾接待支出0万元；其他国内公务接待支出0.44万元。主要用于接待省粮食局督导和兄弟地市粮食部门间的业务沟通交流。2018年共接待国内来访团组6个、来宾44人次。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，洛阳市粮食局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共18个项目，涉及预算资金4007.07万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

洛阳市粮食局在2018年度部门决算中未增加项目绩效评价结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为51.46万元，支出决算为51.46万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额75.2万元，其中：政府采购服务支出75.2万元。授予小微企业合同金额52.2万元，占政府采购支出总额的69.41%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，洛阳市粮食局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

洛阳市粮食局2018年部门决算附表.xls