洛阳市粮食和物资储备局

2020年度部门预算公开

2020年6月8日

目 录

第一部分 市粮食和物资储备部门概况 

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 市粮食和物资储备部门2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市粮食和物资储备部门2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、部门(单位）整体绩效目标表

第一部分

市粮食和物资储备部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市粮食和物资储备局机关内设办公室、人事科、储备管理科、政策法规科、财务审计科、产业发展科、执法监督科、机关党委、离退休干部工作科9个职能科室和洛阳市粮食局军粮供应管理中心、洛阳市粮食局直属分局、洛阳市粮食局储备粮管理中心和洛阳市粮油质量监督检测站4个归口预算管理单位。

（二）部门职责

组织实施国家战略和应急储备物资的收储/轮换和日常管理,统一负责储备基础设施的建设与管理,对管理的粮食和物资储备政策落实情况进行监督检查,负责粮食流通行业管理等工作。

二、市粮食和物资储备部门预算单位构成

纳入洛阳市粮食和物资储备局2020年度部门预算编制范围的单位为局机关本级和4家局属事业单位，具体是：

1、洛阳市粮食和物资储备局本级

2、洛阳市粮食局军粮供应管理中心

3、洛阳市粮食局直属分局

4、洛阳市粮食局储备粮管理中心

5、洛阳市粮油质量监督检测站

第二部分

市粮食和物资储备部门2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市粮食和物资储备部门2020年收入总计5887.3万元，支出总计5887.3万元，与2019年相比，收、支总计各增加158.43万元，增长2.77%。主要原因：为增强政府市场调控能力，应对突发公共事件，保障使用植物油安全，增加了2400吨市级食用植物油储备，补贴收入支出增多，项目支出拨款收入增加。

二、收入预算总体情况说明

市粮食和物资储备部门2020年收入合计5887.30万元，其中：一般公共预算收入5887.30万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

市粮食和物资储备部门2020年支出合计5887.3万元，其中：基本支出1622.9万元，占27.57%；项目支出4264.4万元，占72.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市粮食和物资储备部门2020年一般公共预算收支预算5887.30万元。政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加158.43万元，增长2.77%，主要原因：为增强政府市场调控能力，应对突发公共事件，保障使用植物油安全，2020年预算增加了2400吨市级食用植物油储备补贴，补贴收入支出增多，项目支出拨款收入增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市粮食和物资储备部门2020年一般公共预算支出年初预算为5887.30万元。主要用于以下方面：教育（类）支出2.4万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出434.7万元，占7.39%；卫生健康（类）支出84.9万元，占1.44%；住房保障（类）支出78.4万元，占1.33%；粮食物资储备支出5286.9万元，占89.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。

七、“三公”经费支出预算情况说明

市粮食和物资储备部门2020年“三公”经费预算为11.1万元，比2019年预算减少了3万元，同比下降21.28%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.6万元，主要用于夏秋粮收购督导、粮食监督检查、粮食库存检查、禁烧督查、扶贫等发生的公务用车的燃油、维修、路桥费等支出。我局2020年及2019年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2019年减少2.5万元，同比减少20.66%，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年减少了0.5万元，同比减少25%，减少的主要原因是按照要求，压减三公预算。主要用于接待上级部门及兄弟地市有关政策督导、调研、交流等公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市粮食和物资储备部门2020年机关运行经费支出预算23万元（局机关与局属参公单位一般公共预算公用经费合计数），主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2019年相比减少6.6万元，下降22.30%，主要原因是机构改革，机关编制核减，公用经费预算收入减少。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排85.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85.2万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市粮食和物资储备部门2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，市粮食和物资储备部门固定资产总额1733.16万元，其中，房屋建筑物517.97万元，车辆40.84万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

                          第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：市粮食和物资储备部门2020年度部门预算表