洛阳市粮食和物资储备局

2021年度部门预算

2021年3月

目 录

第一部分洛阳市粮食和物资储备局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市粮食和物资储备局2021年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市粮食和物资储备局2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市粮食和物资储备局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳市粮食和物资储备局机关内设办公室、人事科、储备管理科、政策法规科、财务审计科、产业发展科、执法监督科、机关党委、离退休干部工作科9个职能科室和洛阳市军粮供应中心、洛阳市粮食流通行政执法大队、洛阳市粮食和物资储备保障中心和洛阳市粮油质量监督检测站4个归口预算管理单位。

（二）部门职责

组织实施国家战略和应急储备物资的收储/轮换和日常管理,统一负责储备基础设施的建设与管理,对管理的粮食和物资储备政策落实情况进行监督检查,负责粮食流通行业管理等工作。

二、洛阳市粮食和物资储备部门预算单位构成

纳入洛阳市粮食和物资储备局2021年度部门预算编制范围的单位为局机关本级和4家局属事业单位，具体是：

1.洛阳市粮食和物资储备局本级

2.洛阳市军粮供应中心

3.洛阳市粮食流通行政执法大队

4.洛阳市粮食和物资储备保障中心

5.洛阳市粮油质量监督检测站

第二部分

洛阳市粮食和物资储备局2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市粮食和物资储备局2021年收入总计8475.91万元，支出总计8475.91万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加2588.61万元，增长43.97%。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市粮食和物资储备局2021年收入合计8475.91万元，其中：一般公共预算8475.55万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；部门结转资金0.36万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市粮食和物资储备局2021年支出合计8475.91万元，其中：基本支出1550.20万元，占18.29%；项目支出6925.71万元，占81.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市粮食和物资储备局2021年一般公共预算收支预算8475.55万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加2588.25万元，增长43.96%。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市粮食和物资储备局2021年一般公共预算支出年初预算为8475.55万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1.4万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出427.17万元，占5.04%；卫生健康（类）支出80.53万元，占0.95%；住房保障（类）支出71.60万元，占0.84%；粮食物资储备支出7894.85万元，占93.15%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市粮食和物资储备2021年“三公”经费预算为6.96万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少4.14万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费6.36万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.36万元，主要用于夏秋粮收购督导、粮食监督检查、粮食库存检查、禁烧督查、扶贫等发生的公务用车的燃油、维修、路桥费等支出。我局2021年及2020年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2020年减少3.24万元，同比减少33.75%，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少了0.9万元，同比减少60%，减少的主要原因是按照要求，压减三公预算。主要用于接待上级部门及兄弟地市有关政策督导、调研、交流等公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市粮食和物资储备局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市粮食和物资储备局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市粮食和物资储备局2021年机关运行经费支出预算20.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2020年相比减少2.6万元，下降11.30%，主要原因是机构改革，局属参公单位改制为事业单位，公用经费预算收入减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排52.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.2万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市粮食和物资储备局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，洛阳市粮食和物资储备局实有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市粮食和物资储备局没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：洛阳市粮食和物资储备局2021年部门预算表