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洛阳市粮食和物资储备保障中心2021年度部门预算




洛阳市粮食和物资储备保障中心

2021年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

 

第一部分 洛阳市粮食和物资储备保障中心概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 洛阳市粮食和物资储备保障中心2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:洛阳市粮食和物资储备保障中心2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门预算项目绩效目标表


第一部分

洛阳市粮食和物资储备保障中心概况

 

一、洛阳市粮食和物资储备保障中心主要职责

负责市级储备粮油和储备物资数量、质量、储存安全方面的事务性工作;负责督促落实市级储备粮油和储备物资收储、轮换、动用计划;负责市级储备粮油和储备物资统计工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市粮食和物资储备保障中心内设3个职能科(室),包括综合科、储备粮管理科、财务科

我单位为洛阳市粮食和物资储备局所属公益一类事业单位,无下属单位。



第二部分

洛阳市粮食和物资储备保障中心2021年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心2021年收入总计145.83万元,支出总计145.83万元,与2020年预算相比,收支各减少5.97万元,下降3.92%。主要原因:在职人员减少,基本支出中的工资福利支出减少。 

二、收入预算总体情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心2021年收入合计145.83万元,其中:一般公共预算145.83万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元;部门结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心2021年支出合计145.83万元,其中:基本支出137.09万元,占94%;项目支出8.74万元,占6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心2021年一般公共预算收支预算145.83万元,政府性基金收支预算0万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算减少5.97万元,下降3.92%。主要原因:在职人员减少,基本支出中的工资福利支出减少。政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心2021年一般公共预算支出年初预算为145.83万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出34.84万元,占24%;卫生健康(类)支出7.53万元,占5%;住房保障(类)支出6.7万元,占4.6%;粮油物资储备(类)支出96.76万元,占66.4%。

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。中心《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心2021年“三公”经费预算为1.16万元2020年“三公”经费支出预算减少0.34万元

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2020年相比无增减,主要原因是目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务用车购置及运行费1.16其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.16万元,主要用于开展市级储备粮及应急储备粮日常监督检查等公务活动发生的公务用车的燃油、维修、路桥费等支出。我中心2021年及2020年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数2020年相比减少0.34万元,下降29%,主要原因是厉行勤俭节约,压缩了公务用车运行维护费。

(三)公务接待费0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市粮食和物资储备保障中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位为洛阳市粮食和物资储备局所属公益一类事业单位,不安排机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

(三)绩效目标设置情况

洛阳市粮食和物资储备保障中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2020年期末,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

洛阳市粮食和物资储备保障中心无专项转移支付项目。



 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》要求,依据预算支出性质和用途,将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类,其中:运转类经费(专项业务)支出对应现行一般性项目支出,特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:洛阳市粮食和物资储备保障中心2021年部门预算表

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